新成立企业，税务筹划有哪些关键点？

一、了解税收政策<

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1. 研究国家及地方税收政策

新成立企业在进行税务筹划时，首先要深入了解国家及地方出台的税收优惠政策，如高新技术企业税收减免、小微企业税收优惠等。通过对比分析，选择对企业最有利的税收政策。

2. 关注行业税收政策

不同行业适用的税收政策有所不同，企业应根据自身所属行业，关注行业税收政策，以便在筹划过程中充分利用行业优惠政策。

3. 了解税收征管动态

关注税收征管动态，了解税务机关对税收政策的执行情况，以及对企业税务筹划的监管力度，有助于企业合理规避风险。

二、合理选择企业类型

1. 注册为公司还是个体工商户

根据企业规模、业务范围等因素，合理选择注册为公司还是个体工商户。公司类型在税收筹划上具有更多优势，如企业所得税优惠、增值税进项税额抵扣等。

2. 选择合适的公司类型

根据企业实际情况，选择合适的公司类型，如有限责任公司、股份有限公司等。不同类型的公司，其税收政策、股权结构、注册资本等方面存在差异。

3. 考虑分支机构设立

对于跨地区经营的企业，可以考虑设立分支机构，通过合理划分业务范围，降低税收负担。

三、优化财务核算

1. 建立健全财务制度

建立健全财务制度，确保企业财务数据的真实、准确、完整，为税务筹划提供有力保障。

2. 合理划分收入和成本

根据税收政策，合理划分收入和成本，如将部分成本费用转化为投资收益，降低企业所得税负担。

3. 优化资产折旧

根据企业实际情况，选择合适的折旧方法，如直线法、加速折旧法等，降低企业所得税负担。

四、充分利用税收优惠政策

1. 高新技术企业税收优惠

积极申请高新技术企业认定，享受企业所得税减免、研发费用加计扣除等优惠政策。

2. 小微企业税收优惠

符合小微企业条件的企业，可享受增值税、企业所得税等税收减免政策。

3. 其他税收优惠政策

关注其他税收优惠政策，如出口退税、税收抵免等，充分利用政策优势。

五、加强税务风险管理

1. 合规经营

确保企业经营活动符合国家法律法规，避免因违规操作导致的税务风险。

2. 建立税务风险预警机制

建立税务风险预警机制，及时发现和解决税务问题，降低税务风险。

3. 加强与税务机关沟通

加强与税务机关的沟通，了解税收政策变化，及时调整税务筹划策略。

六、合理利用税收筹划工具

1. 财务规划

通过财务规划，合理安排企业资金，降低资金成本，提高企业盈利能力。

2. 投资规划

根据税收政策，合理规划企业投资，如选择税收优惠的投资项目，降低税收负担。

3. 保险规划

利用保险产品进行税务筹划，如企业年金、健康保险等，降低企业所得税负担。

七、

新成立企业在进行税务筹划时，应关注税收政策、企业类型、财务核算、税收优惠政策、税务风险管理以及税收筹划工具等方面。通过合理筹划，降低企业税收负担，提高企业盈利能力。

上海加喜记账公司对新成立企业，税务筹划有哪些关键点？服务见解：

上海加喜记账公司认为，新成立企业在税务筹划过程中，应注重以下几点：一是深入了解税收政策，把握政策优势；二是合理选择企业类型，降低税收负担；三是优化财务核算，提高财务数据质量；四是充分利用税收优惠政策，降低企业税收成本；五是加强税务风险管理，防范税务风险；六是合理利用税收筹划工具，提高企业盈利能力。上海加喜记账公司致力于为用户提供专业、高效的税务筹划服务，帮助企业实现可持续发展。

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